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      縣直機關工委2017年度部門決算(草案)目錄

      發布時間: 2018-11-13 11:15     瀏覽次數: 人次     作者:縣直機關工委
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        目     錄

        第一部分  縣直機關工委概況

        一、部門主要職責

        二、部門基本情況

        第二部分  縣直機關工委部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、財政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        五、機關運行經費情況說明

        六、預算績效管理工作開展情況說明

        第三部分 部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資產占用情況表

        第四部分  名詞解釋

        第一部分  縣直機關工委概況

        一、部門主要職能

        二、部門基本情況

        納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,即縣直機關工委。

        本部門年末編制人數5人,其中行政編制5人,年末實有人數5人,其中在職人員5人,退休人員2人。

        第二部分 部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        本部門2017年度收入總計182.7萬元,較上年增長,主要原因是:按財政撥款執行。

        本年收入的具體構成為:財政撥款收入182.7萬元,占100%;

        二、支出決算情況說明

        本部門2017年度支出總計179.2萬元,較上年增長,主要原因是:按實際支出執行; 

        本年支出的具體構成為:基本支出155.7萬元,占86%;項目支出23.5萬元,占14 %。

        三、財政撥款支出決算情況說明

        本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為102萬元,決算數為179.2萬元,完成年初預算的100 %,主要原因是:按財政撥款執行。

        按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為102萬元,決算數為179.2萬元,完成年初預算的100 %。

        一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出45萬元,較上年變化不大,主要原因是:按財政撥款執行;商品和服務支出53 萬元,較上年有增長,主要原因是:按財政撥款執行;對個人和家庭補助支出4萬元,較上年變化不大,主要原因是:按財政撥款執行。

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5萬元,決算數為3.7萬元,完成預算的 74%,決算數較上年下降23 %,其中:

       ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┲С瞿瓿躅A算數為0萬元,決算數為0萬元。

       ?。ǘ┕珓战哟M支出年初預算數為5萬元,決算數為3.7萬元,完成預算的74 %,決算數較上年下降23 %,主要原因是:三公經費只減不增。

       ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費支出為0。

        五、機關運行經費情況說明

        本部門2017年度機關運行經費20.4萬元,較上年變化不大,主要原因是:按實際支出執行。

        六、國有資產占用情況說明

        截至2017年12月31日,部門共有車輛0輛,2017年部門購置車輛0輛,購置單位價值200萬元以上大型設備為0。

        七、預算績效管理工作開展情況說明

        按照南財績【2018】1號要求,縣直機關工委開展了2017年度縣級部門財政項目支出績效評價工作,通過項目績效評價工作的開展,有利于加強對項目投入和產出的管理,提高財政資金的分配和使用效益,同時,成立了績效管理評價組織機構,組長:樊慶華  成員:張翔、胡人山、章光艷。

        第三部分 年度部門決算表

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        第四部分  名詞解釋

        部門應參照部門決算編制說明、財務會計制度或《2017年政府收支分類科目》的有關說明對公開內容中涉及的專業性較強的名詞進行規范解釋。

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