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      南昌縣公安局2017年度部門決算(草案)

      發布時間: 2018-11-13 11:02     瀏覽次數: 人次     作者:gaj
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      南昌縣公安局2017年度部門決算(草案)

      目     

      第一部分  南昌縣公安局概況

      一、部門主要職責

      二、部門基本情況

      第二部分  南昌縣公安局2017年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、財政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      五、機關運行經費情況說明

      六、政府采購支出情況說明

      七、預算績效管理工作開展情況說明

      第三部分  南昌縣公安局2017年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資產占用情況表

      第一部分  南昌縣公安局概況

       

      一、部門主要職能

      1.貫徹上級關于公安工作的方針、政策,負責全縣公安工作;

      2.掌握影響穩定、危害全縣安全和社會治安的情況,分析形式和對策;

      3.組織開展偵查工作,處置重大案件、治安事故和騷亂;依法查處危害社會治安秩序行為;

      4.依法管理戶口、居民身份證;

      5.依法管理國籍工作,負責出入境、國外人員和香港、澳門及臺灣地區人員在境內居留、旅行的有關管理工作;

      6.管理全縣消防工作;

      7.維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理;

      8.負責重要人員的安全警衛工作;

      9.指導全縣森林公安業務工作。

      二、部門基本情況

      南昌縣公安局現規格為正科級,內設有政工監督室、指揮中心、法制室、警務保障室、國內安全保衛大隊、特巡警大隊、經濟犯罪偵查大隊、水上分局、治安管理大隊、刑事偵查大隊、交通管理大隊、森林分局等12個內設機構。設看守所、拘留所??h局派出機構為蓮塘、銀三角、澄碧湖、昌南新城、新聯、八一、小藍、東新、富山、崗上、楊村、向塘、廣福、三江、黃馬、武陽、塔城、幽蘭、涇口、塘南、蔣巷、南新22個派出所。

      本部門2017年年末編制人數763人,年末實有在職人數751人。

       

      第二部分  南昌縣公安局2017年度部門決算情況說明

       

      一、收入決算情況說明

      本部門2017年度收入總計37899.98萬元,其中上年結轉和結余4758.41萬元,較上年增長40%;本年收入合計33141.57萬元,較上年增長41%,主要原因是:2017年度增加了創文明縣城獎勵、2016年度工資調標等。

      本年收入的具體構成為:財政撥款收入31591.05萬元,占95%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入1550.52萬元,占5%。  

      二、支出決算情況說明

      本部門2017年度支出總計37899.98萬元,其中本年支出合計34771.63萬元,較上年增長56%,主要原因是:1、下發了2016年度工資調標;2、獎勵是按月工資性收入計算,獎勵數額增加且2017年度增加了創文明縣城獎勵。年末結轉和結余3128.35萬元,較下降34%,主要原因是:支出增加。

      本年支出的具體構成為:基本支出23215.94萬元,占67%;項目支出10185.54萬元,占29%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)1370.15萬元,占4%。

      三、財政撥款支出決算情況說明

      本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為24246.14萬元,決算數為33401.49萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:獎勵是按月工資性收入計算,獎勵數額增加且2017年度增加了創文明縣城獎勵。

      按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為215.97萬元,決算數為4973.27萬元,完成年初預算的100%;公共安全支出年初預算數為21125.53萬元,決算數為21385.91萬元,完成年初預算的100%;社會保障和就業支出年初預算數為1540.03萬元,決算數1540.03萬元,完成年初預算數的100%;醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為688.64萬元,決算數為688.64萬元,完成年初預算的100%;城鄉社區支出年初預算數為49.62萬元,決算數為49.62萬元,完成年初預算的100%;住房保障支出年初預算數為626.36萬元,決算數為626.36萬元,完成年初預算的100%。

          一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出   19445.25萬元,較上年增長140%,主要原因是:1、下發了2016年度工資調標;2、獎勵是按月工資性收入計算,獎勵數額增加且2017年度增加了創文明縣城獎勵;商品和服務支出9804.92萬元,較上年增長36%,主要原因是:交警大隊增加了2017年創文明縣城聘用安保服務費;對個人和家庭補助支出2173.46萬元,較上年下降65%,主要原因是:退休人員工資全部由社保發放;其他資本性支出1977.86萬元,較上年增長288 %,主要原因是:1、支付看守所維修工程款;2、交警大隊付新大樓工程款;3、因車輛老舊需更新,交警大隊購買了10輛執法執勤車,20輛兩輪電動車。

      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1013.3萬元,決算數為490.8萬元,完成預算的48%,決算數較上年下降16%,其中:

      (一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

      (二)公務接待費支出年初預算數為85萬元,決算數為6.03萬元,完成預算的7%,決算數較上年下降47%。主要原因是:我局進一步落實厲行節約有關規定,切實嚴格接待標準,減少公務接待支出。

      (三)公務用車購置及運行維護費支出928.3萬元,其中公務用車購置年初預算數為165萬元,決算數為128.54萬元,完成預算的 78%。主要原因是:因車輛老舊需更新,交警大隊購買了10輛執法執勤車;公務用車運行維護費支出年初預算數為763.3萬元,決算數為356.23萬元,完成預算的47 %,決算數較上年下降38%。主要原因是:公車改革后,我局嚴格控制車輛運行費支出。

      五、機關運行經費情況說明

      本部門2017年度機關運行經費1597.24萬元,較上年增長1%。其中辦公費316.3萬元、水電費138.34萬元,物業管理費33萬元、勞務費459.87萬元、公務用車運行維護費170.67萬元、郵電費8.66萬元。 

      六、政府采購支出情況說明

      本部門2017年度政府采購支出總額1073.59萬元,其中:政府采購貨物支出766.21萬元、政府采購工程支出63.4萬元、政府采購服務支出243.98萬元。授予中小企業合同金額1073.59萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1073.59萬元,占政府采購支出總額的100%。

      七、預算績效管理工作開展情況說明

      本部門2017年度納入預算績效管理的項目12個,項目金額共計4876.68萬元,其中主要支出項目禁毒工作經費、協警辦公經費、法定節假日加班補助的績效評價結果都是優。

       

      第三部分  南昌縣公安局2017年度部門決算表

       

      (詳見附件)

       

      決算2017年.xls

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