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      史志辦2017年度部門決算(草案)

      發布時間: 2018-11-15 12:34     瀏覽次數: 人次     作者:縣史志辦
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        第一部分 史志辦概況

        一、部門主要職責

        二、部門基本情況

        第二部分 史志辦部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、財政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        五、機關運行經費情況說明

        六、政府采購支出情況說明

        七、預算績效管理工作開展情況說明

        第三部分 部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資產占用情況表

        第四部分 名詞解釋

        第一部分 史志辦概況

        一、 部門主要職能

        一、貫徹落實黨和國家有關史志工作的方針、政策,為縣委、縣政府制訂全縣史志工作規劃,并負責組織貫徹實施。

        二、指導、協調同級有關部門、學術團體的史志業務工作;培訓全縣史志和年鑒編輯干部隊伍。

        三、征集、整理、保管本縣黨史和地情資料,研究黨的歷史經驗,進行地方志、年鑒理論研究,提供黨史、地情資料和研究成果為領導及有關部門借鑒、利用。

        四、編輯出版地方黨史、革命史書刊和《南昌縣年鑒》和《南昌縣大事記》。

        五、結合黨的中心工作,運用史志資料和研究成果,面向社會開展宣傳教育工作;參與組織全縣重大革命歷史紀念活動。

        六、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

        二、部門基本情況

        納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,即史志辦。

        本部門年末編制人數 8人,其中行政編制 8 人,事業編制 0人;年末實有人數 8人,其中在編在職人員 6人,編外人員2人,退休人員 4人。

        第二部分 部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        本部門2017年度收入總計206.8萬元,較上年增長,主要原因是:按財政撥款執行。

        本年收入的具體構成為:財政撥款收入 206.8 萬元,占100  %;

        二、支出決算情況說明

        本部門2017年度支出總計  165.4  萬元,較上年增長,主要原因是:按實際支出執行; 

        本年支出的具體構成為:基本支出 137.0 萬元,占 82 %;項目支出 28.4 萬元,占 18 %。

        三、財政撥款支出決算情況說明

        本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為119  萬元,決算數為165.4   萬元,完成年初預算的100  %,主要原因是:按財政撥款執行。

        按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為 119 萬元,決算數為 165.4 萬元,完成年初預算的 100 %。

        一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出44  萬元,較上年有增長,主要原因是:按財政撥款執行;商品和服務支出 70.9萬元,較上年有增長,主要原因是:按財政撥款執行;對個人和家庭補助支出4.1  萬元,較上年有增長,主要原因是:按財政撥款執行。

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 5 萬元,決算數為0.3  萬元,完成預算的6  %,決算數較上年下降71  %,其中:

       ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┲С瞿瓿躅A算數為  0 萬元,決算數為 0 萬元。

       ?。ǘ┕珓战哟M支出年初預算數為 5 萬元,決算數為 0.3 萬元,完成預算的 6 %,決算數較上年下降71  %,主要原因是:三公經費只減不增。

       ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費支出為0

        五、機關運行經費情況說明

        本部門2017年度機關運行經費 12.2 萬元,較上年變化不大,主要原因是:按實際支出執行。

        六、政府采購情況說明

        本部門2017年度政府采購總額 22.5 萬元,其中:政府采購貨物  22.5萬元。

        七、預算績效管理工作開展情況說明

        本部門專項資金未達到100萬,未達到財政局預算績效金額。

        第三部分 年度部門決算表

       ?。ㄔ斠姼郊?nbsp;表格.zip

        第四部分  名詞解釋

        部門應參照部門決算編制說明、財務會計制度或《2017年政府收支分類科目》的有關說明對公開內容中涉及的專業性較強的名詞進行規范解釋。

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